yd2333云顶电子游戏首页地址2022年预算

　　目   录

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2022年单位预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　五、关于一般公共预算支出情况的说明

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年单位预算表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、项目支出表

　　十一、关于空表的说明

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　yd2333云顶电子游戏首页地址（以下简称医院）是天津中医药大学直属医院，是三级甲等综合医院。yd2333云顶电子游戏首页地址为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。现有2个院区，内设25个职能处室。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，yd2333云顶电子游戏首页地址现有2个院区，内设20个职能处室，党委办公室、院长办公室、审计处、党委组织处、党委宣传处、工会、团委、国有资产管理处、网络与信息中心、纪委办公室、总务基建处、保卫处、财务物价处、科学技术处、护理部、教学处、医务处、感染管理处、人事处、门诊办公室。

　　第二部分  2022年单位预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　按照综合预算的原则，yd2333云顶电子游戏首页地址所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9398.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入247000.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入10249.8万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出11493.1万元、卫生健康支出255155.4万元。yd2333云顶电子游戏首页地址2022年收支总预算266648.5万元。

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　yd2333云顶电子游戏首页地址2022年单位预算收入266648.5万元，与2021年预算相比增加29702.7万元，主要原因是根据2021年医院发展趋势按上浮12%的比例调整。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9398.6万元，占3.5%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入247000.0万元，占92.6%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10249.8万元，占3.8%。

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　yd2333云顶电子游戏首页地址2022年支出预算266648.5万元，与2021年预算相比增加29702.7万元，主要原因是根据2021年医院发展趋势按上浮12%的比例调整。其中：基本支出253763.2万元，占95.2%；项目支出12885.3万元，占4.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　yd2333云顶电子游戏首页地址2022年财政拨款收入预算9398.6万元，与2021年预算相比增加1040.4万元，主要原因是2022年中医药事业传承与发展-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金较2021年拨款增加583.0万元，另2022年拨款新冠肺炎疫情防控（新冠病毒核酸检测“应检尽检”保障经费）290.0万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9398.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算9398.6万元，与2021年预算相比增加1040.4万元，主要原因是2022年中医药事业传承与发展-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金较2021年拨款增加583.0万元，另2022年拨款新冠肺炎疫情防控（新冠病毒核酸检测“应检尽检”保障经费）290.0万元。支出包括：社会保障和就业支出5180.4万元、卫生健康支出4218.2万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　yd2333云顶电子游戏首页地址2022年一般公共预算支出9398.6万元，与2021年预算相比增加1040.4元，主要原因是2022年中医药事业传承与发展-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金较2021年拨款增加583.0万元，另2022年拨款新冠肺炎疫情防控（新冠病毒核酸检测“应检尽检”保障经费）290.0万元。

　　（二）具体情况。

1.  “社会保障和就业支出”5180.4万元，与2021年预算相比增加0.5万元，主要原因是2022年在职人员较2021年增加，其中：

　　“行政事业单位养老支出”5180.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3453.6万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1726.8万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

1. “卫生健康支出”4218.2万元，与2021年预算相比增加1039.9万元，主要原因是中医药事业传承与发展、新冠肺炎疫情防控拨款增加，其中：

　　“公立医院”1736.7万元，包括：“综合医院”60.0万元，主要用于公立医院综合改革-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金60.0万元；包括“中医（民族）医院”1676.7万元，主要用于卫生健康对口帮扶（对口帮扶贫困县中医院）18.0万元、用于卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）10.3万元、用于卫生健康对口帮扶（援外医疗队）24.6万元、用于卫生健康人才培养（儿科医师队伍建设）13.0万元、用于卫生健康人才培养(住院医师规范化训)430.0万元、中医药事业传承与发展（中医药人才培养专项）100.0万元、中医药事业传承与发展（中医药重点领域科技专项）13.00万元、中医药事业传承与发展（中医医疗质量监测项目）10.0万元、中医药事业传承与发展（中医质控中心）15.0万元、中医药事业传承与发展（中医中西医结合科研课题）11.5万元、住院医师规范化培训-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金423.0万元、用于公用经费支出（取暖费、福利费）74.9万元、用于人员经费支出（在职人员其他社会保障支出、离休费、退休费）533.4万元；   

　　“公共卫生”290.0万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”290.0，主要用于新冠肺炎疫情防控（新冠病毒核酸检测“应检尽检”保障经费）；

　　“中医药”1330.00万元，包括：“中医（民族医）药专项”1330.0万元，主要用于中医药事业传承与发展-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金1260.0万元、中医药事业传承与发展（天津市名中医传承工作室建设）70.0万元；

　　“行政事业单位医疗”科目861.5万元，包括“事业单位医疗620.5万元”，主要用于在职职工医疗保险缴费、离休人员职工医药费。包括“其他行政事业单位医疗支出”241.0万元，主要用于职工住院补贴、老专家医药费报销等。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　yd2333云顶电子游戏首页地址一般公共预算基本支出6650.2万元，与2021年预算相比增加22.7万元，主要原因是离休费、退休费增加18.1万元。其中：

　　人员经费6575.3万元，主要包括：机关事业单位养老保险缴费支出3453.6万元，机关事业单位职业年金缴费支出1726.8万元，其他社会保障支出40.9万元，离休费62.6万元，退休费429.9万元，事业单位医疗620.5万元，其他行政事业单位医疗支出241.0万元。

　　公用经费74.9万元，主要包括：取暖费70.0万元，福利费4.9万元。

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　2022年一般公共预算“三公”经费安排100.0万元，与2021年预算相比增加100.0万元，主要原因是中医药事业传承与发展-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金安排购置医疗车一辆。具体情况：

　　一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

　　二、2022年公务用车购置及运行费预算100.0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费100.0万元，与2021年预算相比增加100.0万元，主要原因是中医药事业传承与发展-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金安排购置医疗车一辆。

　　三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　yd2333云顶电子游戏首页地址政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是2022年yd2333云顶电子游戏首页地址预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　2022年yd2333云顶电子游戏首页地址预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况。

　　本单位2022年安排政府采购预算18576.9万元，其中：政府采购货物支出8822.6万元、政府采购工程支出5039.3万元、政府采购服务支出4715.0万元。主要项目是：“中医（民族）医院” 2022年部门预算运转类公用经费项目9744.0万元;“中医（民族）医院”自有收入的支出（综合业务费）8039.3万元; “中医（民族医）药专项”中医药事业传承与发展-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金733.6万元; “综合医院”公立医院综合改革-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金60.0万元。

　　（二）国有资产占用情况。

　　截至2021年7月底，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要包括班车2辆，必要的业务用车4辆。单价50万元以上的通用设备26台（套），单价100万元以上的专用设备94台（套）。

　　（三）预算绩效情况说明。

　　本单位2022年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额                    

　　12885.3万元。

　　（四）机关运行经费。

　　本单位2022年未安排机关运行经费预算。

　　第三部分  名词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　第四部分  2022年单位预算表

　　一、《单位收支总体情况表》

　　二、《单位收入总体情况表》

　　三、《单位支出总体情况表》

　　四、《财政拨款收支总体情况表》

　　五、《一般公共预算支出情况表》

　　六、《一般公共预算基本支出情况表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　　八、《政府性基金预算支出情况表》

　　九、《国有资本经营预算支出情况表》

　　十、《项目支出表》

　　十一、关于空表的说明

　　1.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

　　4.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档

　　附件2 市级公立医院医改重点指标表2022

　　附件2-天津中医药到大学第一附属医院2022年单位预算表

　　附件8：[330228]yd2333云顶电子游戏首页地址项目经费绩效目标表267-282